1.对账单

对账单类型：分为媒体类对账单&Credit Memo，服务费对账单&服务费红冲对账单。

媒体对账单：即不同媒体渠道每月出具的上月消耗账单。对账单按渠道做了原始账单的聚合，选择某条特定对账单后，即可查看广告账户维度的原始账单明细。

Credit Memo：为媒体侧出具给您的负数/贷项账单，可用于抵扣媒体消耗账单。

具体抵扣规则如下：FB渠道的Credit Memo仅可用于FB渠道，不得用于抵扣其他渠道对账单；其他渠道的Credit Memo可通用于所有的媒体账单，但仅可用于当月账单，不得跨月使用。

服务费对账单：若贵司和飞书深诺的合作内容除MediaBuy外，有购买其他按件/按周期/按消耗比例计费的服务产品（例如优化代投/整合营销/账号诊断与策略顾问/建站服务等），则在对应对账单出具后，您可在BC平台查看核对对应的对账单。

您可于每月上旬在系统内查看到上个月的各类对账单，并对对账单明细原始账单信息做核对及查看。

对账单列表页将展示新产生的全部各类型的对账单，您可查看对账单的金额/币种/类型/对账单时间/对账单所属月份/开票状态等信息。

时间：指的是生成对账单的时间，可作为筛选项快速筛选目标时间区间的对账单。

所属渠道：指对账单为哪个媒体渠道产生的，可支持多选或单选，筛选目标渠道产生的对账单。

金额：即对账单金额，支持按金额区间进行搜索，需注意，该金额仅指具体数值，不考虑币种。媒体类对账单、服务费对账单请使用正数金额查询，credit memo、服务费红冲对账单请使用负数金额查询。

所属月份：指对账单的账单时间是哪个月份，仅支持按月来进行搜索。

名称：支持按对账单名称进行模糊搜索。

开票状态：对账单核对无误后，可对对账单进行开票操作，支持整单开票，也支持对账单进行拆分，进行部分开票。因此，对账单的开票状态分为：已开票，未开票及部分开票。

类型：即对账单的分类，分为媒体类对账单&Credit Memo，服务费对账单&服务费红冲对账单。

您在筛选出目标对账单后，点击查看，即可查看原始账单（原始账单的粒度为广告账户）。

操作步骤：选择对账单——点击查看——点击查看对账单明细，即可展示原始账单数据。

原始账单的明细数据支持下载导出，您可下载导出后进行信息准确性的核对。

对账单核对无误后，您可对对账单进行开票操作，开票支持invoice/VAT，您可根据实际需求进行目标发票的开具。

其中，开票支持单一对账单整单开票，多个对账单合并开票，单一对账单分拆为子帐单后分别开票。

具体详见：开票说明。

对账单若已进行开票操作，在详情页可查看该对账单开具的发票详情信息，发票还款情况，以及针对该对账单的历史操作记录。

若您对该对账单开具的发票有异议，亦可进行发票作废操作。（注：发票作废仅针对未还款的发票可操作，若已还款，则不支持作废！）

2.发票结算单

发票结算单定义：发票结算单为基于对账单开具的invoice或VAT结算单据。生成一张发票，即代表着生成对应一张结算单，发票相关的单据信息同时记录在结算单上。

结算单中核心关联有发票信息，关联对账单、子对账单（若有），税费信息。结算单中关键字段有发票（结算单）金额、发票开具状态、还款状态、已还款金额、待还款金额。

还款核销操作围绕结算单进行。核销可由客户在BC发起或由您的飞书商务代为发起。核销后，则结算单还款状态变为”已还款“。

需要注意的是，Credit Memo及服务费红冲对账单是不能单独开票结算的，只能在媒体对账单、服务费对账单开票结算操作时勾选对应选项使用，用于抵扣正数账单。

具体抵扣规则如下：

FB渠道下的Credit Memo，可用于抵扣FB的媒体类对账单；

非FB渠道下的Credit Memo，可用于抵扣非FB渠道的同月媒体类对账单(不可跨月使用）；

服务费红冲对账单，因需要对原服务费对账单红冲，将生成红冲对账单，将在对原服务费对账单开票时，进行自动红冲抵扣。

2.1整单开票结算-INVOICE：

整单开票结算指的是针对一条对账单，不拆分，直接进行开票结算。

操作步骤：选择对账单——点击查看——选择整单开票结算——选择开票主体——按操作指示进行开票操作。

整单开票结算示意图：

选择开票主体，默认按订单币种开票，例如，签约主体只签了美金订单，那只能开美金invoice，但如需开其他币种invoice，可线下联系飞书商务进行修改，修改后，签约主体虽只签了美金订单，但可开具港币、日币、欧元等币种的invoice。

注意：该开票主体由贵司和飞书深诺签订的订单所约定，飞书深诺开票主体决定了贵司能开具的发票类型，请谨慎选择。

若您选择同币种开票，则不涉及汇率换算，若您选择跨币种开票，则汇率将取自对账单所属月份，最后一个自然日汇率。

付款方信息由系统自动获取您历史开票记录中的最近一次付款方信息，不支持修改。若您需要用新的付款方信息，请联系您的飞书商务进行修改。

信息填写完毕后，您可点击【下一步预览】进行开票结算信息的确认。

主要内容包含：打款方信息/收款方信息/发票内容/发票金额/开票币种以及汇率信息。核对无误后即可提交开票。

发票开具完毕后，您可在【发票结算单】页面查看发票详情。

发票结算单记录了结算单编号/发票抬头/关联的对账单名称/发票形式/发票币种/发票金额/开票状态。

点击查看即可进行预览。

系统开具的INVOICE将自动加盖电子章。支持您在线下载INVOICE或将INVOICE推送到指定邮箱。

发票结算单亦会关联对应发票的还款状态和针对发票的操作记录（例如作废记录）。

2.2多个对账单合并结算-INVOICE

系统支持您选择多个未开票的同月份对账单进行合并开票操作。

操作步骤：勾选需合并开票的对账单——选择【合并开票】——选择开票主体——按操作指示进行开票操作。

可以合并开票的前置条件：

所属月份相同；
若为不同订单类型，则不同订单签署的飞书深诺主体/开票币种需一致。

点击合并开票后，开票步骤参考2.1整单开票结算-INVOICE。

2.3单一对账单分拆开票-INVOICE

部分客户可能存在多产品/多站群推广需求，每个月需要对同一每天的对账单进行分拆开票，此时，BC也支持您按自己的需求对单一对账单进行分拆。

分拆的最小粒度为：广告账户。

即若您的一条对账单中包含2个或2个以上的广告账户，则您可根据自己的需求，分拆出不同的子对账单，再进行分别开票结算。

分拆操作步骤如下：

选择一条对账单，点击查看进入对账单详情页。
核对对账单信息无误后，点击【添加子账单分账】。
若您已在BC（即BeyondClick平台），对广告账户做了团队资产分配，则您可选择按团队分账；
若您的分账规则不以团队区分，您亦可选择自定义分账处理。
您也可进行自定义粘贴广告账户，进行分账操作。即您粘贴希望分账到同一个子帐单A的广告账户到输入框，点击验证，验证通过后，为子帐单A命名；再通过同样的操作，为每个子帐单添加广告账户和名称，完成分账操作。
验证时会验证广告账户是否在本条对账单中，以及广告账户是否已被添加进历史子帐单。验证通过后，即可对每个子帐单分别提交开票申请或选择多条对账单进行合并开票。